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• eBook-Kapitel aus dem Buch Revision der IT-Governance mit CoBiT

  Darstellung der Standards, Normen und Begriffe

  Stefan Tönnissen

  …dem IT-Governance Institut: – Strategic Alignment, – Value Delivery, – Risk Management, – Resource Management und – Performance Management… …bringen. Die Automatisierung von Geschäftsprozessen muss zu ope- rativen Effekten durch Zeit- und Kostenvorteilen führen. Risk Management Der hohe… …. Resource Management Der effiziente und effektive Einsatz der IT-Ressourcen muss durch ein Ressourcen Management sichergestellt werden. Die Investitionen in… …IT-Ressourcen erfordern eine optimale Steuerung und Ausrichtung an den Geschäfts- und Unternehmenszie- len. Performance Management Die Leistungen der… …IT-Governance (siehe nachfol- gendes Schaubild). Governance CoBiT 4 Management CoBiT 3Control CoBiT 2Audit CoBiT 1 Abbildung 4: Entwicklung und… …. Verlässlichkeit Informationen werden geeignet bereitgestellt, damit das Management die Organisation steuern kann und der Verantwortung für die gesetzlich oder… …systematischer Ansatz zur Unterstützung der IT-Governance, um als Kontrollmodell für das Management die Anforderungen aus dem Risikomanagement und an das Interne… …Support PO1 Definieren eines strategischen IT-Plans DS1 Service Level Management PO2 Definieren der Informationsarchitektur DS2 Lieferanten-Management PO3… …Definieren der technischen Ausrichtung DS3 Performance und Kapazitätsmanagement PO4 Definition der IT-Org. & ihrer Beziehungen DS4 Continuity Management PO5… …IT-Investitionsmanagement DS5 System Security Management PO6 Kommunizieren der Management-Ziele und -Strategien DS6 Kostenmanagement PO7…

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  Prüfungslandkarte IT-Ressourcen

  Stefan Tönnissen

  …AI2 Erwerb und Pflege von Applikations-Software AI4 Befähigung des Betriebes AI5 Zurverfügungstellung von IT-Ressourcen AI6 Change Management AI7… …Installieren und Abnehmen von Systemen/Änderungen DS1 Service Level Management DS2 Lieferantenmanagement DS3 Performance und Kapazitätsmanagement DS4… …Continuity Management DS5 System Security Management DS6 Kostenmanagement DS8 Anwenderunterstützung DS9 Konfigurationsmanagement DS10 Problem Management… …der technischen Ausrichtung PO6 Kommunizieren der Management Ziele und Strategien PO8 Managen der Qualität PO9 Risikomanagement AI1 Identifizierung… …automatisierter Lösungen AI3 Erwerb und Pflege der technischen IS AI5 Zurverfügungstellung von IT-Ressourcen AI6 Change Management AI7 Installieren/Abnehmen von… …Systemen/Änderungen DS1 Service Level Management DS2 Lieferantenmanagement DS3 Performance und Kapazitätsmanagement DS4 Continuity Management DS5 System Security… …Management DS6 Kostenmanagement DS9 Konfigurationsmanagement DS10 Problem Management DS11 Data Management DS12 Facility Management DS13… …AI4 Befähigung des Betriebes AI5 Zurverfügungstellung von IT-Ressourcen AI6 Change Management AI7 Installieren/Abnehmen von Systemen/Änderungen DS1… …Service Level Management DS2 Lieferantenmanagement DS4 Continuity Management DS5 System Security Management DS6 Kostenmanagement DS8… …Anwenderunterstützung DS9 Konfigurationsmanagement DS10 Problem Management DS13 Operationsmanagement ME1 Überwachen und Evaluieren der IT-Performance ME2 Überwachen…

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  Prüfungslandkarte IT-Governance Fokusbereich

  Stefan Tönnissen

  …Ressourcen Management PO1 Definieren eines strategischen IT-Plans PO2 Definieren der Informationsarchitektur PO6 Kommunizieren der… …Management Ziele/Strategien PO7 IT-Personalführungsmanagement PO8 Managen der Qualität PO9 Risikomanagement PO10 Projektmanagement AI1 Identifizierung… …automatisierter Lösungen AI2 Erwerb und Pflege von Applikations-Software DS1 Service Level Management ME3 Sicherstellung der Compliance ME4 Sorgen für… …Betriebes AI6 Change Management AI7 Installieren/Abnehmen von Systemen/Änderungen DS1 Service Level Management DS2 Lieferanten-Management DS4 Continuity… …Management DS7 Anwenderschulung und Training DS8 Anwenderunterstützung DS9 Konfigurationsmanagement DS10 Problem-Management DS11 Data-Management ME2… …Zurverfügungstellung von IT-Ressourcen DS1 Service Level Management DS3 Performance und Kapazitäts Management DS6 Kostenmanagement DS11 Data Management DS13… …Operationsmanagement ME4 Sorgen für IT-Governance Prüfungslandkarte IT-Governance Fokusbereich 160 Risiko Management Performance… …Management DS1 Service Level Management ME1 Überwachung und Evaluieren IT Performance ME4 Sorgen für IT-Governance PO4… …Definieren der IT-Org. & ihrer Beziehungen PO6 Kommunizieren Management Ziele/Strategien PO9 Risikomanagement DS2 Lieferanten-Management DS4 Continuity… …Management DS5 System Security Management DS11 Data Management DS12 Facility Management ME2 Überwachen und evaluieren interner Kontrollen ME3…

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  Reifegrade der IT-Prozesse

  Stefan Tönnissen

  …IT-Prozesse 33 1.7 PO7 IT-Personalführungsmanagement Reife Kurztext Beschreibung 0 nicht existent Ein aktives Management des IT-Personals sowie… …in die Projektabwicklung nicht einbezogen. 2 wiederholbar aber intuitiv Im höheren Management ist ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines… …ausschließlich auf die IT- Ziele. 5 optimiert Ein Projektlebenszyklusmanagement ist unternehmensweit eingeführt. Für das Management der Projekte gibt es ein… …mit Lieferanten für IT-Ressourcen werden überwacht, gemessen und berichtet. 2.6 AI6 Change Management Reife Kurztext Beschreibung 0 nicht… …existent Ein Change Management Prozess ist im Unternehmen nicht vorhanden. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit fehlt. 1 Initial Die Erkenntnis für die… …Wichtigkeit eines standardisierten Change Management ist vorhanden. Es gibt jedoch keinen standardisierten Ablauf, so dass Changes unterschiedlich behandelt… …werden. Die Dokumentation ist lückenhaft und nicht abgestimmt. 2 wiederholbar aber intuitiv Der vorhandene Change Management Prozess zeigt Schwächen… …und wird nicht konsequent eingesetzt. Dokumentationen sind unzureichend und ungenau. 3 definiert Ein definierter Change Management Prozess ist… …vorhandene und standardisierte Change Management Prozess ist im Unternehmen fest etabliert. Zur Gewährleistung einer hohen Qualität sind jedoch zahlreiche… …manuelle Maßnahmen und Kontrollen notwendig. Changes werden detailliert geplant. 5 optimiert Eine regelmäßige Überprüfung des Change Management…

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  Prüfungslandkarte CoBiT

  Stefan Tönnissen

  …Management Ziele/Strategien PO7 IT-Personalführungsmanagement PO8 Managen der Qualität PO9 Risikomanagement PO10 Projektmanagement AI1 Identifizierung… …Zurverfügungstellung von IT-Ressourcen AI6 Change Management AI7 Installieren/Abnehmen von Systemen/Änderungen DS1 Service Level Management DS2… …Lieferantenmanagement DS3 Performance und Kapazitätsmanagement DS4 Continuity Management DS5 System Security Management DS6 Kostenmanagement DS7 Anwenderschulung und… …Training DS8 Anwenderunterstützung DS9 Konfigurationsmanagement DS10 Problem Management DS11 Data Management DS12 Facility Management DS13 Operations… …Management ME1 Überwachen und Evaluieren der IT-Performance ME2 Überwachen/Evaluieren des intern. Kontrollsystems ME3 Sicherstellung der Compliance ME4… …IT-Projekt-Portfolio Erfolgt ein aktives Management des Projekt-Portfolios? PO1.2b IT-Projekt-Portfolio Wird für ausreichende Transparenz des Projekt-Portfolios… …Gibt es eine regelmäßige Bewertung der Kosten und Nutzen der IT-Investitionen? 1.6 PO6 Kommunizieren der Management Ziele und -Strategien Prozess… …Nutzen gewährleistet? PO6.3a Management der IT-Richtlinien Gibt es aktuelle IT-Richtlinien? PO6.3b Management der IT-Richtlinien Werden die… …Prüfungslandkarte CoBiT 85 1.10 PO10 Projektmanagement Prozess Kontrollobjekt Prüfung PO10.1a Projekt- management- Framework Gibt es eine aktuelle… …Übersicht über den Umfang der IT-Projekte? PO10.1b Projekt- management- Framework Werden Initiierungs-, Planungs-, Ausführungs-, Controlling- und…

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  Prozesslandkarte CoBiT

  Stefan Tönnissen

  …Applikations-Software AI3 Erwerb und Pflege der technischen IS AI4 Befähigung des Betriebes AI5 Zurverfügungstellung von IT-Ressourcen AI6 Change Management AI7… …Sicherstellung der Compliance ME4 Sorgen für IT-Governance DS1 Service Level Management DS2 Lieferantenmanagement DS3 Performance und Kapazitätsmanagement… …DS4 Continuity Management DS5 System Security Management DS6 Kostenmanagement DS7 Anwenderschulung und Training DS8 Anwenderunterstützung DS9… …Konfigurationsmanagement DS10 Problem Management DS11 Data Management DS12 Facility Management DS13 Operations Management PO1 Definieren eines strategischen IT-Plans… …IT-Investitionsmanagement PO6 Kommunizieren der Management Ziele und Strategien PO7 IT-Personalführungsmanagement PO8 Managen der Qualität PO9 Risikomanagement PO10… …deren Unternehmensstrategie orientieren und dient als Ausrichtung der zukunftsfähi- gen IT am Kerngeschäft.41 Kontrollobjekte Begründung Management… …IT-Risiken und Internal Controls sollte die Risiken und Nutzen in Übereinstimmung mit der übergeordneten Unternehmensstrategie festlegen. Management der… …einen festen Kommunikationsprozess alle Mitarbeiter im Unternehmen erreichen. 1.7 PO7 IT-Personalführungsmanagement Das Management des Personals der… …IT-Organisation und das Management der Per- sonalführung sind Bestandteile des Prozesses PO7 IT-Personalführungsmanagement. Ziel dieses Prozesses ist die… …Fachbereiche angepasst werden. Messung, Management und Review der Qualität Der Nutzen von Qualitätsmanagementsystemen ist regelmäßig zu prüfen. 1.9 PO9…

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  Prüfungslandkarte Informationsanforderungen der Prozesse

  Stefan Tönnissen

  …Beziehungen PO5 IT-Investitionsmanagement PO6 Kommunizieren der Management Ziele und Strategien PO7 IT-Personalführungsmanagement PO8 Managen der Qualität… …Change Management AI7 Installieren/Abnehmen von Systemen/Änderungen DS1 Service Level Management DS2 Lieferantenmanagement DS3 Performance und… …Kapazitätsmanagement DS4 Continuity Management DS7 Anwenderschulung und Training DS8 Anwenderunterstützung DS9 Konfigurationsmanagement DS10 Problem Management… …und Pflege der technischen IS AI4 Befähigung des Betriebes AI5 Zurverfügungstellung von IT-Ressourcen AI6 Change Management DS1 Service Level… …Management DS2 Lieferantenmanagement DS3 Performance und Kapazitätsmanagement DS6 Kostenmanagement DS8 Anwenderunterstützung DS10 Problem Management DS13… …Risikomanagement DS5 System Security Management PO2 Definieren der Informationsarchitektur PO9 Risikomanagement DS5 System Security Management PO9… …Risikomanagement AI1 Change Management DS4 Continuity Management DS12 Facility Management ME3 Sicherstellung Compliance DS6 Kostenmanagement DS11 Data… …Management Vertraulichkeit Integrität Prüfungslandkarte Informationsanforderungen der Prozesse 107 Die IT-Ziele müssen sich an den… …Informationen für das Management zur Führung der Organisationseinheit und um die finanziellen und gesetzlichen Berichtsverantwortlichkeiten zu erfüllen… …PO1.2a IT-Projekt-Portfolio Erfolgt ein aktives Management des Projekt-Portfolios? PO1.2b IT-Projekt-Portfolio Wird für ausreichende Transparenz des…

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  Anforderungen aus BilMoG

  Stefan Tönnissen

  …23, Beil. 5, Seite 84. 101 Vgl. Förschler, D. et al: COSO II – Enterprise Risk Management Framework in der operativen Revisionsgestaltung, in…