…, dass Arbeitsanweisungen (SfO) 14 zumindest
jährlich, gegebenenfalls auch ad hoc (wie
zum Beispiel nach IKT-Vorfällen) angepasst beziehungsweise…
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eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2026
DORA-Prüfungen des Meldewesens IKT-pflichtiger Vorfälle auf Ebene des technischen Regulierungsstandards (Teil 2)
Regulatorische Anforderungen sowie Prüfungsfragen für die Interne Revision
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eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2026
DORA-Prüfungen des Meldewesens IKT-pflichtiger Vorfälle auf Ebene des technischen Regulierungsstandards (Teil 1)
Regulatorische Anforderungen sowie Prüfungsfragen für die Interne Revision
…Definition des IKT-bezogenen Vorfalls sowie der Bedrohung in die Arbeitsanweisungen (SfO) übernommen? • Hat das Institut die DORA-relevanten Relevanzkriterien… …Arbeitsanweisungen des Instituts. Die Methode wird Audit-Trail-Verfahren genannt und gewährleistet, dass sowohl gegenüber der Internen Revision als auch der externen… …Revision ein vollständiger Umsetzungsnachweis erfolgt. Weiterhin sind die Arbeitsanweisungen bezüglich der bankaufsichtlich vorgegebenen…Alle Treffer im Inhalt anzeigen -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2025
ESG und interne Kontrollen
Praxisorientierte Prüfungs- und Beratungsansätze zu internen Kontrollen bei ESG-Prüfungen
…Arbeitsanweisungen integriert wurden und in jeder Abteilung aktiv gelebt werden. Dies gilt für alle Bereiche des Unternehmens und sollte auch in allen… …Indikatoren entsprechend der Policy/des ESG-Handbuchs erhoben und berichtet werden und in aktueller Form in den jeweiligen Prozessen oder Arbeitsanweisungen… -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2024
Die Prüfung von DORA (Digital Operational Resilience Act) durch die Interne Revision (Teil 1)
Überblick über die Anforderungen und Vorgehen
…Arbeitsanweisungen (wie zum Beispiel zur Meldung schwerwiegender IKT-Sicherheitsvorfälle an die EBA). • Vollständige Anpassung und Neuverhandlung der vertraglichen… -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 2/2024
Prüfleitfaden Entsorgungslogistik
Herausforderungen der Kreislaufwirtschaft
…notwendig? 3.3 Verkauf Gibt es Arbeitsanweisungen und Richtlinien bezüglich des Verkaufs von Wertstoffen (Altmetall, Schrott)? Sind Personen für die… …Aktualisierung dieser Arbeitsanweisungen und Richtlinien verantwortlich und ist dies dokumentiert? Ist es sichergestellt, dass eine mögliche Vermarkung von… …Reststoffen/ Kuppelprodukten geprüft und der Verkauf gegenüber der Entsorgung Vorrang hat? Wie wurden Arbeitsanweisungen und Richtlinien kommuniziert? Sind die… …Arbeitsanweisungen und Richtlinien den Mitarbeitern bekannt? Ist in der Richtlinie festgelegt, dass für die Abnahme von Altmaterialien oder Anlagengegenständen mehrere… …Eigenschaften des jeweiligen Stoffes sowie zu verschiedenen toxikologischen Fragestellungen) zur Verfügung stellen. Arbeitsanweisungen und Richtlinien prüfen… …. Arbeitsanweisungen und Richtlinien begutachten. Prozess prüfen, gegebenenfalls Einzelprüfung. Formen der Kommunikation und Umsetzung prüfen. Mitarbeiterbefragungen…Alle Treffer im Inhalt anzeigen -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2024
Prüfung von Cyber Resilience durch die Interne Revision
Robuste IT-Infrastruktur zur Bewältigung von Ausnahmesituationen
…Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs. • Angepasste Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen während des Ausnahmebetriebs. • Ausweichressourcen und… -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2023
Zur möglichen Rolle der Internen Revision bei der vorvertraglichen Aufklärung
Mehrwertpotenzial der Internen Revision am Beispiel von Franchisesystemen
…Arbeitsanweisungen, Richtlinien oder Prozessbeschreibungen geregelt worden ist, • Plausibilitätsprüfung, ob die vorbereiteten Zahlen stimmen (mit Bezug auf die… -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 1/2023
Alles im Blick? Objektivität auf dem Prüfstand
Auf der Suche nach den Blind Spots der Internen Revision
…Regelungen beziehungsweise Arbeitsanweisungen zur Wahrung der individuellen Objektivität, wie zum Beispiel die regelmäßige schriftliche Anerkennung des… -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2021
Betriebliche Altersversorgung in der Internen Revision
Vielfältige Risiken und Prüfungsansätze
…effektiv und wie effizient sind die installierten Prozesse? Werden alle Arbeitsanweisungen eingehalten? Werden unternehmensinterne und externe… -
eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 5/2020
Bausteine einer modernen Kreditrevision
Von der reinen Einzelengagementprüfung zum Drei-Säulen-Modell der Kreditrevision
…risikoorientierte Auswahl der Stichproben für die Einzelengagementprüfungen, • Mitwirkung bei der Freigabe von Arbeitsanweisungen, Kontrollen und Formularen. Die…