…Thema Gefährdungsanalyse zu sensibilisieren.
Literatur
Helfer, Michael: in Interne Kontrollsysteme in Banken und Sparkassen: Vor-
gaben und Erwartungen…
…„schriftliche fixierte Ordnung (SFO)“, das vorhandene Interne
Kontrollsystem (IKS), deren Wirksamkeit die Interne Revision risikoorien-
tiert zu prüfen hat…
…Vorgaben, interne Richtlinien, die Interne Revision, Wirt-
schaftsprüfer oder auch das Risikomanagement initiiert worden sein. Die
zweite Phase beinhaltet…
…ein Self Assessment in allen Organisationseinhei-
ten zur Bestimmung der Gefährdungs- und Risikopotentiale. In der nächsten
Phase ist ein Katalog mit…
…Überwachungsrahmens des Unternehmens
sinnvoll. Die letzte Phase 8 beinhaltet die Durchführung einer Prüfung durch
die Interne Revision.
Vorstellung eines…
…(Gefährdungs- und Risikopotenziale)
Phase 3: Katalog mit gefährdeten (Teil-)Prozessen und
Bereichen
Phase 4: Feinkonzeption
Phase 5…
…Phase 7: Projektabschlussbericht
Phase 8: Durchführung einer Prüfung durch die Interne Revision
Abb. 2: Vorstellung eines praxiserprobten…
…hinzuwirken (Das ist dann sozusagen die
Phase Null des hier beschriebenen Konzepts). In der Phase 1 des Projekts
kann die Interne Revision durchaus eine…
…Projektleiter des hier
dargestellten Phasenkonzepts der Gefährdungsanalyse ernannt werden. In der
Phase 2 muss die Interne Revision wie jede andere…
…einflie-
ßen. Auch der in Phase 3 zu erstellende Gefährdungskatalog mit alle gefährde-
ten Prozessen, Teilprozessen und Bereichen ist durch die Interne…
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