…17
2. Strukturen, IT und Internes Kontrollsystem
2.1 Strukturen
Die Anzahl durchzuführender Geschäftsreisen wird in den Funktionsberei-
chen…
…• Genehmigung der Reise gemäß Prozess
Strukturen, IT und Internes Kontrollsystem
18
Details zu den einzelnen Prozessen können dem Kapitel 5…
…Zusammenfassung von bisher dezentral erbrachten, ähnlichen oder glei-
chen Dienstleistungen,
Strukturen, IT und Internes Kontrollsystem
20
�…
…Inhalt
Strukturen, IT und Internes Kontrollsystem
22
� Sind alle am Travel Management beteiligten Personen und Fachbereiche
ausreichend in Bezug auf…
…Portale für die Reisebuchungen zu nutzen sind. Die Auswahl/Festlegung
erfolgt unter Einbeziehung von Fachbereichen (Einkauf/Zentraleinkauf sowie
IT) mit…
…Reiseabrechnungs-
verfahrens bzw. der Reiseabrechnung sind in Kapitel 5.4 beschrieben; Details
Strukturen, IT und Internes Kontrollsystem
24
zur Prüfung des…
…wurden diese eingehalten?
� Wodurch ist sichergestellt, dass keine Doppelabrechnungen erfolgen?
2.2 IT
2.2.1 Ausprägungen IT-gestützter Travel…
…Reiserichtlinien im IT-System abgebildet (Flug-
klassen etc.)?
IT
25
� Werden die gesetzlichen, insbesondere die datenschutzrechtlichen bzw.
steuerlichen…
…(Stichwort: Berechtigungskonzept etc.)?
� Welche Benutzer sind für das Travel Management-System berechtigt?
Strukturen, IT und Internes Kontrollsystem
26…
…Management-
System umgesetzt?
� Welches Datenbanksystem oder alternatives Datenverwaltungssystem
wird von der Travel Management-Software verwendet?
IT
27…
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