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• eBook-Kapitel aus dem Buch Digitale SAP®-Massendatenanalyse

  CpD-Transaktionen

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …dabei willkürlich vorgenommen. Das Ergebnis der Analyse stellt sich wie folgt dar: Risikogruppe Anteil CpD-Zahlungen Land 1 <1,5% A,B,F 2 1,5–20%… …Hypothesenbildung Risikogruppe 2 In der Risikogruppe 2 werden auf Grund der Analyseergebnisse folgende Hypothe- sen abgeleitet: Land C, D, E – zwischen 5 und 20%… …Stellungnahme die Auffälligkeiten zu erläutern. 2. Stufe: Trägt die Stellungnahme nicht zur Klärung der Abweichung bei, kann je nach Ausprägung des Risikos… …. ___________________ 62 Vgl.: Bernd-Striebeck, Uwe: SAP-Handbuch: Sicherheit und Prüfung; praxisorientierter Prüf- leitfaden für R/3®-Systeme, 2. Auflage… …A–K“. _NAME2 Name 2 _PSTLZ Postleitzahl _ORT01 Ort _STRAS Straße _PFACH Postfach _LAND1 Länderschlüssel _ZNME1 Name Zahlungsempfänger… …ausgeglichenen kredi- torischen Buchungszeilen hinzuzufügen. 2. Setzen eines Filters in der Tabelle BSAK auf alle Buchungen, die für ein CpD- Sammelkonto…

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  Manuelle Zahlungen

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …Anteil Manueller Zahlungen Länder 1 <5% A,F,J 2 5 – 30% B,D,E,G,H,I 3 >30% C Tabelle 44 – Manuelle Zahlungen – Bildung von Risikogruppen Bis dato… …. Manuelle Zahlungen 179 7.4.1.2 Hypothesenbildung Risikogruppe 2 In der Risikogruppe 2 werden auf Grund der Analyseergebnisse folgende Hypothe- sen… …Auffälligkeiten zu erläutern. 2. Stufe: Trägt die Stellungnahme nicht zur Klärung der Abweichung bei, kann je nach Ausprägung des Risikos eine Analyse durch die… …ausschließlich ausgeglichene Kreditorenposten geführt. Bele g-Nr. Po s Kto- Art Betrag Umsw Zahlv Soll/Haben- Kennzeichen Kurztext Kreditor 123 2 K… …83,30 X H Kred.-Verb Inland 1000 456 2 K 35,70 X H WE/RE-Verrech. 1000 789 1 K 119,00 X S 1000 Tabelle 46 – Rechnungs- und Zahltransaktionen in… …dieser Spalte eingetragen. _WAERS Währung _NAME1 Name _NAME2 Name 2 _PSTLZ Postleitzahl _ORT01 Ort _STRAS Straße _PFACH Postfach _LAND1… …dem Ausgleichsdatum gewonnen werden) und den Buchungskreis findet man in jeder Belegzeile gefüllt. 2. Verknüpfen der Tabellen BSAK und BKPF anhand…

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  Zahlungen ohne Leistungsnachweis

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …wird im System eingebucht. 2. Offener Posten: Solange diese Verbindlichkeit nicht bezahlt wird, wird sie als sogenannter „offener Posten“ im System… …Tochtergesellschaften A n za hl (% ) Zahlungen ohne Leistungsnachweis 205 Risikogruppe Anteil Zahlungen ohne LN Länder 1 0 % A, B, D, E, F, H, I 2 >0… …Auffälligkeiten feststellbar. 8.4.1.2 Hypothesenbildung Risikogruppe 2 In der Risikogruppe 2 werden auf Grund der Analyseergebnisse folgende Hypothe- sen… …für eine entsprechende Qualifikation der Mitarbeiter zu sorgen. 2. Monitoring der ausgeglichenen Posten: Wie beschrieben müssen auch die aus-… …Lieferanten wird erfasst. Dies erfolgt bestenfalls mit Bestellbezug, etwa mit SAP® R/3®-Transaktion „MIRO“. 2. Gegebenenfalls unter Hinzuziehung der… …fest, die noch nicht im SAP® R/3® System erfasst wurde. Dies kann ei- gentlich nur bei manuellen Zahlungen, vergleiche Kapitel 7, der Fall sein. 2… …Inland 1000 123 2 S 40 100,00 S 478000 Marketing 1130 123 3 S 40 19,00 S 154000 Eingangsste uer Tabelle 52 – Kompletter Hauptbuchbeleg in… …und drei. Während die dritte Zeile die Verbuchung der Steuer darstellt, sind auch in Zeile 2 essentielle Informationen angedeutet: Hier wird… …stelle 456 1 K 25 119,00 S X 160000 Kred.-Verb Inland 1000 456 2 S 40 119,00 H 113102 Dt. Bank - Überweisung Tabelle 53 – Buchungssatz der…

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  Rechnungen ohne Bestellungen

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …2 15 – 30% B,E,I 3 30 –100% C,D,G Tabelle 33 – Risikogruppen Rechnungen ohne Bestellbezug Um eine effektive Auswertung durchzuführen, werden die… …umfassende Schulung des gesamten Einkaufs ist daher dringend geboten. 5.4.1.2 Hypothesenbildung Risikogruppe 2 In der Risikogruppe 2 werden auf Grund der… …, diese in einer kurzen Stellungnahme zu erläutern. 2. Stufe: Trägt die Stellungnahme nicht zur Klärung der Abweichung bei, kann je nach Ausprägung des… …Inland 1000 123 2 S 100,0 0 191100 WE/RE- Verrech. 4500017098 10 123 3 S 19,00 154000 Eingangssteuer Tabelle 34 – Kompletter… …Rechnung über 119,00 € weist einen Bestellbezug auf, der in Buchungszeile 2 aus Datensicht hergestellt wird. Die Einkaufsbelegposition 4500017098 / 10 ist… …, Belegnummer und Geschäftsjahr. 2. Verknüpfen der Buchungsschlüsseldetails aus der Tabelle TBSL zu den Daten des Kreditoren-Nebenbuchs in der BSAK über den…

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  Doppelzahlungen

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …Doppelzahlungen am Auszahlungsvolumen in % Grafisch präsentiert sich die Situation wie folgt: A B C D E F G H I J 2005 2007 0 2 4 6 8 10 12 14 2005… …willkürlich. Das Ergebnis der Analyse stellt sich wie folgt dar: Risikogruppe Anteil potentieller Doppelzahlungen am Auszahlungsvolumen Länder 1 <2… …% A,B,C 2 2–5% D,G,H,I,J 3 >5% E,F Tabelle 60 – Risikogruppen Doppelzahlungen Jeder Vertreter der jeweiligen Tochtergesellschaft beginnt nun die… …Risikogruppe 1 In der Risikogruppe 1 werden auf Grund der Analyseergebnisse folgende Hypothe- sen abgeleitet: Länder A, B und C: < 2% des… …Colors & Coatings mit der Partnernummer 568789. 9.4.1.2 Hypothesenbildung Risikogruppe 2 In der Risikogruppe 2 werden auf Grund der Analyseergebnisse… …folgende Hypothe- sen abgeleitet: Länder D, G, H, I und J: zwischen 2% und 5% des Auszahlungsvolumens Auch in diesen Ländern kann das oben beschriebene…

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  Einführung

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …vollzieht sich ein Schritt von fundamentaler Bedeutung, da hier die Transformation ___________________ 2 Grafik in Anlehnung an Bönner, Arno / Müller… …, Günter (2007): Massendatengestützte Analy- sen im Einsatz bei der Konzern-Revision der BAYER AG, in Georg Herde (Hg.): 2. Deggen- dorfer Forum zur… …und Struktur im Kapitel 2 „Das Musterunternehmen EAS AG“ näher erläutert wird. 4 Vgl. GDD e.V. / DIIR e.V. (2009): Datenauswertungen und… …personenbezogener Daten im Rahmen präventiver Massendatenanalysen kann über eine Interessenabwägung nach § 28 (1) Satz 1 Nr. 2 BDSG gerechtfertigt sein… …1 K 100.000,00 X S sonstiges 1000 Tabelle 2 – Buchungssatz – Zahlwirksam Soll Was eben noch – zumindest aus Sicht des Schuldners – „unspannend“… …R/3® (Details dazu werden in Kapitel 2 erläutert) und ergänzt diese um eine Ebene „Interne Prozesse“, so wird deutlich, was in der Praxis zwi- schen den…

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  Rahmenverträge

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …01, 04, 05 2 0 – 90% 03, 07 3 110 – x% 02, 06, 08 Tabelle 25 – Risikogruppen Am Ende der Analyse muss eine Hypothese stehen. Die Hypothese… …. Handlungsbedarf abgeleitet werden kann. 4.4.1.2 Hypothesenbildung Risikogruppe 2 In der Risikogruppe 2 werden auf Grund der Analyseergebnisse folgende Hypothe-… …zu er- läutern. 2. Stufe: Trägt die Stellungnahme nicht zur Klärung der Abweichung bei, kann je nach Ausprägung des Risikos eine weitergehende… …von Rahmenvertragsanalysen essentiell sind. 1. Bestellanforderungen werden in der Tabelle EBAN („Bestellanforderung“) ab- gelegt. 2. Einkaufsbelege…

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  Das Musterunternehmen EAS AG

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …39 2 Das Musterunternehmen EAS AG Um die Darstellung der massendatengestützten Analyse so realitätsnah wie möglich zu gestalten, werden die… …Standardisierung durch zwei Faktoren: 1. Standardisierte SAP® R/3® Datenstrukturen 2. Standardisierung des Datenzugriffes ___________________ 33 Vgl…
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  Technischer Überblick

  Arno Bönner, Martin Riedl, Stefan Wenig

  …Transaktionscodes erlauben in der Regel die Neuanlage, auf Ziffer 2 endende die Änderung und auf Ziffer 3 endende Transakti- onen die Anzeige von Daten. Häufig sind…